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包头市农牧业局2017年部门预算公开

发布时间:2017-03-21 16:46  作者:计划财务科  来源:管理员  浏览:

包头市农牧业局2017年部门预算公开说明 

第一部分  部门概况 

一、主要职能

  根据包头市人民政府办公厅《关于印发市农牧业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010〕169号),设立包头市农牧业局,为包头市人民政府工作部门。

  主要职能如下:

  (一)贯彻执行国家、自治区和包头市关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施。研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、农垦、乡镇企业等农牧业各产业和农村牧区经济发展的方针政策、发展规划、年度计划,并组织实施;参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法。

  (二)承担完善农村牧区经营管理体制的责任。研究提出深化包头市农村牧区经济体制改革和稳定、完善农村牧区基本经营制度的政策建议;组织拟订包头市农牧业地方性法规规章草案,健全农牧业行政执法体系;扶持农牧业社会化服务体系、农村牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展;指导农村牧区土地(草场)承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作,指导农村牧区集体资产和财务管理。

  (三)负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,按照包头市规定权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议,拟订农业开发计划并监督实施;配合包头市财政局组织实施农业综合开发项目。

  (四)负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;会同有关部门指导畜牧业优化区域布局,指导标准化、规模化生产;负责奶业生产监督管理;负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

  (五)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划,并组织实施;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农畜产品品牌。制定乡镇企业发展规划、计划,指导县域经济发展;指导乡镇企业职业技能开发工作。

  (六)承担提升农畜产品质量安全水平的责任,依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;按照管理权限,负责审核农牧业转基因生物生产加工许可;会同有关部门组织实施国家有关农畜产品质量安全评价标准;指导农牧业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

  (七)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作,负责饲料产品质量安全管理工作;负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

  (八)负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治。承担动植物防疫和检疫的法律法规草案的起草,会同有关部门制订动植物防疫检疫办法,并组织实施;负责指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全市动植物的防疫检疫工作,负责发布疫情、组织扑灭工作;负责组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作;负责执业兽医的管理。

  (九)承担农牧业防灾减灾的责任,负责监测、发布农牧业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十)负责管理农牧业和农村牧区经济信息工作,负责农牧业信息体系建设;承担监测分析农牧业和农村牧区经济运行工作,开展农牧业统计,发布农牧业和农村牧区经济信息,指导农牧业信息服务。

  (十一)负责制定包头市农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设;按分工组织实施农牧业重大专项科研;组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广,负责农牧业科技成果的管理;组织引进国外农牧业先进技术,开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;指导农技推广体系改革与建设,负责农牧业新品种保护和农牧业转基因生物安全监督管理。

  (十二)组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作,参与实施农村牧区实用人才培训工程,承担农村牧区劳动力转移就业培训工作;配合有关部门依法实施农村牧区人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

  (十三)指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护措施,并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护渔业水域渔业权益,代表包头市人民政府行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

  (十四)负责实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划,指导草原保护、建设和合理利用工作,指导农村牧区可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村牧区节能减排,承担农牧业水源污染治理有关工作;指导生态农牧业、循环农牧业发展;负责保护渔业水域生态环境。

  (十五)拟订全市新农村新牧区建设发展规划和年度计划并组织实施;指导、协调、监督旗县区新农村新牧区建设工作;研究拟订全市“收缩、转移、集中”战略中相关规划、意见、政策,并指导监督旗县区组织实施工作;承担市农村牧区劳务输出领导小组的日常工作;指导、协调、监督旗县区和市属相关部门农村牧区劳务输出工作;研究拟订全市农村牧区劳务输出的实施意见、发展规划和年度计划,组织实施农村牧区劳动力组织化、规模化输出;承办包头市统筹城乡发展涉及的农牧业工作。

  (十六)承办包头市人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成说明

  从预算单位构成看,包头市农牧业局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  2017年,包头市农牧业局本级及下设独立预算单位共有19家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

  (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市农牧业局本级,内设机构19个,分别为办公室、人事科、政策法规科、市场与经济信息科、财务科、科技教育科、种植业管理科、畜牧科、饲料科、防疫监督科、农牧业机械化管理科、农产品安全质量监管科、产业化科、机关事务科、经济发展科、畜禽屠宰管理科;另设机关党委、离退休干部科,另有市纪委派驻纪检组。

  (二)参照公务员法管理的事业单位为7家,包头市植保植检站、包头市动物疫病预防控制中心、包头市动物卫生监督所、包头市草原工作站、包头市农业机械监理所、包头市水产工作站、包头市铁路动物卫生监督检验所。

  (三)全额拨款事业单位为11家,分别为包头市农业技术推广站、包头市种子管理站、包头市土壤肥料工作站、包头市农牧渔业经营管理站、包头市家畜改良工作站、内蒙古自治区农业广播电视学校包头分校、包头市农业机械技术培训推广服务站、包头市农畜产品质量安全监督管理中心、包头市农产品质量安全检验检测中心、包头市农业科学研究所、包头市果树果品科学技术研究所。

三、部门人员情况总表

单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属


包头市农牧业局

74

605

612

15

369

4

12

1

包头市农牧业局

67


64

9

104


5

2

包头市农业技术推广站


33

31


12



3

包头市种子管理站


50

42


21



4

包头市土壤肥料工作站


35

33

2

16



5

包头市植保植检站

2

20

17


11


1

6

包头市农牧渔业经营管理站


37

36

1

14


1

8

包头市家畜改良工作站


31

28


7



9

包头市动物卫生监督所


41

39


19



10

包头市草原工作站


30

29


8



11

包头市农业机械监理所


26

23


16


1

12

包头市水产工作站

5

34

37


14



13

包头市铁路动物卫生监督检验所


19

17


5



14

内蒙古自治区农业广播电视学校包头分校


11

11


3



15

包头市农业机械技术培训推广服务站


49

41


24



16

包头市农畜产品质量安全监督管理中心


15

14





17

包头市农产品质量安全检验检测中心


30

28





18

包头市农业科学研究所


75

58

1

51

4


19

包头市果树果品科学技术研究所


25

25

1

26


4

 第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

  包头市农牧业局本年收支总预算为9,752.48万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于包头市农牧业局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市会计行业建设、全市性财政事务专项业务支出。

  (一)收入情况说明

  包头市农牧业局部门本年预算收入9,752.48万元,其中:一般公共预算拨款收入9,752.48万元,占比100%。

  (二)支出情况说明

  包头市农牧业局部门本年预算支出9,752.48万元,其中:基本支出7,913.97万元,占比81.15%(包含人员经费7158.38万元,公用经费755.59万元);项目支出1838.51万元,占比18.85%。

二、财政拨款收支预算说明

  (一)财政拨款规模情况说明

  包头市农牧业局部门本年财政拨款收支总预算为9,752.48万元,一般公共预算拨款数为9,752.48万元,占财政拨款的100%。

  (二)财政拨款预算结构情况说明

  2017年部门预算中,财政拨款支出数为9,752.48万元。(1)按单位划分:包头市农牧业局本级2,434.87万元,包头市农业技术推广站405.48万元,包头市种子管理站564.91万元,包头市土壤肥料工作站463.47万元,包头市植保植检站193.5万元,包头市农牧渔业经营管理站484.02万元,包头市动物疫病预防控制中心460.85万元,包头市家畜改良工作站385.24万元,包头市动物卫生监督所448.71万元,包头市草原工作站326.3万元,包头市农业机械监理所269.3万元,包头市水产工作站426.53万元,包头市铁路动物卫生监督检验所213.63万元,内蒙古自治区农业广播电视学校包头分校204.43万元,包头市农业机械技术培训推广服务站529.98万元,包头市农畜产品质量安全监督管理中心199.96万元,包头市农产品质量安全检验检测中心387.37万元,包头市农业科学研究所920.83万元,包头市果树果品科学技术研究所433.1万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出7849.08万元,占支出的80.48%;社会保障和就业(类)支出1416.07万元,占支出的14.52%;住房保障支出(类)支出487.33万元,占支出的5%。

  (三)财政拨款预算具体使用情况说明

  2017年,财政拨款预算支出数为9,752.48万元,比上年预算数减少2326.53万元,具体情况如下:

  1. 【213—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为6709.51万元,比上年预算数减少2659.66万元。其中:

  (1)【2130101—一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行】:本年财政拨款预算数为2431.59万元。主要用于局机关与局属参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少7.41万元,主要原因是有职工退休,人员工资支出减少。

  (2)【2130104—一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行】:本年财政拨款预算数为2535.01万元。主要用于局属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加31.08万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长。

  (3)【2130106—一般公共服务(类)财政事务(款)科技转化与推广服务】:本年财政拨款预算数为130万元。主要用于果研所、农研所科研项目的研究与推广。此项支出比上年预算数增加70万元。

  (4)【2130108—一般公共服务(类)财政事务(款)病虫害控制】:本年财政拨款预算数为892.91万元,主要用于全市基层防疫人员补助与社保补助,全市动物疫病防治药品购买,重大病虫害及动植物疫病应急防治。此项支出比上年预算数增加49.61万元。

  (5)【2130109—一般公共服务(类)财政事务(款)农产品质量安全】:本年财政拨款预算数为40万元。主要用于全市农畜产品质量安全的监管工作。此项支出与上年预算数一致。

  (6)【2130199—一般公共服务(类)财政事务(款)其他农业支出】:本年财政拨款预算数为680万元。主要用于全市农牧业品牌战略及各类涉农涉牧及牛羊肉博览会、城际列车电视宣传农牧业产品。此项支出比上年预算数减少2652.94万元,主要原因是现代农牧业发展资金减少。

  2. 【2050302—一般公共服务(类)财政事务(款)中专教育】:本年财政拨款预算数为164.78万元,此项支出比上年预算数减少19.06万元。主要用于农广校教学支出。

  3. 【2060302—一般公共服务(类)财政事务(款)社会公益研究】:本年财政拨款预算数为974.79万元,此项支出比上年预算数减少6.13万元。主要用于农研所、果研所项目研究。

  4. 【20805—社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(款)】:本年财政拨款预算数为1137.12万元。此项支出比上年预算数增加342.27万元。主要用于局机关及所属单位在职人员的基本养老保险与职业年金缴费经费。

  5. 【22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为487.34万元,此项支出比上年预算数增加10.43万元。主要用于按照国家政策规定向职工补贴的住房公积金。

  6. 【21005—医疗保障支出(类)行政事业单位医疗支出(款)】:本年财政拨款预算数为278.95万元,此项支出比上年预算数增加5.63万元。主要用于按照国家政策规定向职工补贴的医疗保险。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

  2017年,财政拨款“三公”经费支出预算94.8万元,比上年同口径增加4.7万元,增加5.22%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。

  (二)公务接待费。本年预算数6.78万元,比上年预算数减少0.27万元。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

  (三)公务用车购置及运行维护费。本年预算数88.02万元,比上年预算数增加4.97万元,其中公务购置费为0。主要原因是以前年度公用经费各项支出数均由单位自行安排分解,今年公车改革后运行维护费按照车辆数、定额标准核定预算数。

  此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市农牧业局全系统保留公务用车28辆。其中:局机关(本级)保留公务用车4辆,包括机要应急车辆2辆、离退休干部服务用车2辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆10辆,未车改的事业单位保有公务用车14辆。

四、机关运行经费情况说明

  2017年,包头市农牧业局本级、包头市植保植检站、包头市动物疫病预防控制中心、包头市动物卫生监督所、包头市草原工作站、包头市农业机械监理所、包头市水产工作站、包头市铁路动物卫生监督检验所8家行政(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算2431.59万元,比上年减少7.41万元,降低0.3%。主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

  机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

  2017年,包头市农牧业局各类政府采购预算总额540万元,其中:政府采购货物预算120万元,政府采购服务预算420万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

  2017年,包头市农牧业局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2017年,包头市农牧业局无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

  截至2016年末,包头市农牧业局共有车辆48辆,已停用20辆,在用28辆,其中:机要应急车辆12辆、离退休干部服务用车2辆、事业单位公务用车14辆。

第三部分  部门预算表(见附表) 

部门预算公开01表

 部门预算公开02表

  部门预算公开03表


部门预算公开04表

 部门预算公开05表

 部门预算公开06表

 

 部门预算公开07表

部门预算公开08表

   包头市农牧业局预算公开事项咨询电话:0472—5256019


名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(责任编辑:管理员)

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